Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VEREADORES EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO. 2000099 02/05/2019 R$ 1.204,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000100 02/05/2019 R$ 140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000101 02/05/2019 R$ 35,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000102 02/05/2019 R$ 341,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ACERVO CONTÁBIL DA CÂMARA, INCLUINDO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS DO PLENÁRIO, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL. 2000103 02/05/2019 R$ 5.400,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000104 03/05/2019 R$ 115,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000105 06/05/2019 R$ 10,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000106 06/05/2019 R$ 364,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000107 06/05/2019 R$ 104,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000108 06/05/2019 R$ 34,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000109 06/05/2019 R$ 154,39
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000110 10/05/2019 R$ 308,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000111 15/05/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000112 20/05/2019 R$ 22.462,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000113 20/05/2019 R$ 2.807,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000114 20/05/2019 R$ 5.533,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000115 20/05/2019 R$ 5.306,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000116 20/05/2019 R$ 1.161,93
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. 2000117 31/05/2019 R$ 1.242,16