Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000183 03/08/2015 R$ 211,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO LGISLATIVO MUNICIPAL. 2000184 03/08/2015 R$ 203,80
REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, NO DIA 04/08/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000185 04/08/2015 R$ 75,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES QUANDO EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO. 2000186 03/08/2015 R$ 747,55
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. 2000187 10/08/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000188 04/08/2015 R$ 450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LÂMPADA DE FAROL DE MILHA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000189 14/08/2015 R$ 60,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000190 14/08/2015 R$ 810,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000191 14/08/2015 R$ 160,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000192 14/08/2015 R$ 5,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000193 14/08/2015 R$ 144,00
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 2000194 20/08/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 2000195 20/08/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A JUROS E MULTAS INCORRIDOS SOBRE O PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PAGO EM ATRASO. 2000196 20/08/2015 R$ 328,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000197 20/08/2015 R$ 17.941,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000198 20/08/2015 R$ 2.242,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000199 20/08/2015 R$ 3.767,15
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, COMPETENCIA 2000200 20/08/2015 R$ 4.238,76
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000201 20/08/2015 R$ 791,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA 2000202 20/08/2015 R$ 358,09
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA 2000203 20/08/2015 R$ 55,66
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2015. 2000204 31/08/2015 R$ 665,10