REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES QUANDO EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO. |
2000144 |
01/06/2015 |
R$ 2.005,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES QUANDO EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO. |
2000145 |
01/06/2015 |
R$ 1.073,00 |
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AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO. |
2000146 |
01/06/2015 |
R$ 1.080,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000147 |
02/06/2015 |
R$ 533,20 |
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REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÃMARA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000148 |
12/06/2015 |
R$ 115,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000149 |
12/06/2015 |
R$ 395,50 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000150 |
12/06/2015 |
R$ 229,50 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000151 |
15/06/2015 |
R$ 1.015,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000152 |
15/06/2015 |
R$ 75,00 |
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REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
2000153 |
17/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
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REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
2000154 |
17/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000155 |
18/06/2015 |
R$ 132,58 |
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REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 03/2015. |
2000156 |
19/06/2015 |
R$ 36,44 |
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REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 03/2015. |
2000157 |
19/06/2015 |
R$ 1.855,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A |
2000158 |
19/06/2015 |
R$ 17.941,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A |
2000159 |
19/06/2015 |
R$ 2.242,73 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA |
2000160 |
19/06/2015 |
R$ 2.060,09 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, COMPETENCIA |
2000161 |
19/06/2015 |
R$ 4.238,76 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA |
2000162 |
19/06/2015 |
R$ 931,13 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA |
2000163 |
19/06/2015 |
R$ 2.373,88 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA |
2000164 |
19/06/2015 |
R$ 996,01 |
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REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA |
2000165 |
19/06/2015 |
R$ 184,11 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000166 |
22/06/2015 |
R$ 251,80 |
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REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2015. |
2000167 |
30/06/2015 |
R$ 758,33 |
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REFERE-SE A DESPESA COM JUROS INCORRIDOS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. |
2000170 |
30/06/2015 |
R$ 117,04 |
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