Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES QUANDO EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO. 2000144 01/06/2015 R$ 2.005,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES QUANDO EM VIAGENS EM CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO. 2000145 01/06/2015 R$ 1.073,00
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO. 2000146 01/06/2015 R$ 1.080,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000147 02/06/2015 R$ 533,20
REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÃMARA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000148 12/06/2015 R$ 115,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000149 12/06/2015 R$ 395,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000150 12/06/2015 R$ 229,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000151 15/06/2015 R$ 1.015,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000152 15/06/2015 R$ 75,00
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 2000153 17/06/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 2000154 17/06/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000155 18/06/2015 R$ 132,58
REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 03/2015. 2000156 19/06/2015 R$ 36,44
REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 03/2015. 2000157 19/06/2015 R$ 1.855,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000158 19/06/2015 R$ 17.941,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000159 19/06/2015 R$ 2.242,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000160 19/06/2015 R$ 2.060,09
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, COMPETENCIA 2000161 19/06/2015 R$ 4.238,76
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000162 19/06/2015 R$ 931,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000163 19/06/2015 R$ 2.373,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA 2000164 19/06/2015 R$ 996,01
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETENCIA 2000165 19/06/2015 R$ 184,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000166 22/06/2015 R$ 251,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2015. 2000167 30/06/2015 R$ 758,33
REFERE-SE A DESPESA COM JUROS INCORRIDOS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. 2000170 30/06/2015 R$ 117,04