| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. |
2000030 |
04/02/2015 |
R$ 960,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000031 |
05/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000032 |
05/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000033 |
05/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000034 |
06/02/2015 |
R$ 106,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR DE 70.000 KMS DO VEICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000035 |
09/02/2015 |
R$ 297,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000036 |
09/02/2015 |
R$ 258,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
10/02/2015 |
R$ 92,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO. |
2000038 |
10/02/2015 |
R$ 191,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA/COPIADORA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
20/02/2015 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A |
2000040 |
20/02/2015 |
R$ 17.941,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A |
2000041 |
20/02/2015 |
R$ 2.242,73 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA |
2000042 |
20/02/2015 |
R$ 3.395,03 |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. |
2000043 |
02/02/2015 |
R$ 2.993,44 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES. |
2000044 |
03/02/2015 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL MINAS GERAIS, NA EDICAO DO DIA 11/02/2015 RELATIVA A LICITACAO TP Nº001/2015 DO LEGISLATIVO. |
2000045 |
11/02/2015 |
R$ 448,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO. |
2000046 |
02/02/2015 |
R$ 7.920,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000047 |
13/02/2015 |
R$ 811,90 |
|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS PARA CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE VEREANÇA. |
2000048 |
13/02/2015 |
R$ 976,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000049 |
20/02/2015 |
R$ 73,90 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000050 |
20/02/2015 |
R$ 50,60 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000051 |
20/02/2015 |
R$ 14,50 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000052 |
20/02/2015 |
R$ 19,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000053 |
20/02/2015 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCORRIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, COMPETENCIA 02/2015. |
2000054 |
20/02/2015 |
R$ 4.951,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS, COMPETENCIA 02/2015. |
2000055 |
20/02/2015 |
R$ 635,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS, COMPETENCIA 02/2015. |
2000056 |
20/02/2015 |
R$ 29,76 |
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| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS TRANSPORTADORES, COMPETENCIA 02/2015. |
2000057 |
20/02/2015 |
R$ 88,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000060 |
24/02/2015 |
R$ 75,00 |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2000061 |
27/02/2015 |
R$ 31.860,00 |
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| REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA CONDUZIR VEICULO DO LEGISLATIVO PARA MANUTENCAO. |
2000072 |
09/02/2015 |
R$ 115,00 |
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| REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO A FORNECEDORES. |
2000073 |
12/02/2015 |
R$ 115,00 |
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