Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000030 04/02/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 2000031 05/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 2000032 05/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 2000033 05/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000034 06/02/2015 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR DE 70.000 KMS DO VEICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000035 09/02/2015 R$ 297,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ECO SPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000036 09/02/2015 R$ 258,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000037 10/02/2015 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO. 2000038 10/02/2015 R$ 191,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA/COPIADORA DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000039 20/02/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000040 20/02/2015 R$ 17.941,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 2000041 20/02/2015 R$ 2.242,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2000042 20/02/2015 R$ 3.395,03
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000043 02/02/2015 R$ 2.993,44
REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES. 2000044 03/02/2015 R$ 1.235,00
REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL MINAS GERAIS, NA EDICAO DO DIA 11/02/2015 RELATIVA A LICITACAO TP Nº001/2015 DO LEGISLATIVO. 2000045 11/02/2015 R$ 448,80
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO. 2000046 02/02/2015 R$ 7.920,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000047 13/02/2015 R$ 811,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS PARA CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE VEREANÇA. 2000048 13/02/2015 R$ 976,00
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000049 20/02/2015 R$ 73,90
REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000050 20/02/2015 R$ 50,60
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000051 20/02/2015 R$ 14,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000052 20/02/2015 R$ 19,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000053 20/02/2015 R$ 85,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCORRIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, COMPETENCIA 02/2015. 2000054 20/02/2015 R$ 4.951,71
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS, COMPETENCIA 02/2015. 2000055 20/02/2015 R$ 635,20
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS, COMPETENCIA 02/2015. 2000056 20/02/2015 R$ 29,76
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS VALORES DE SERVICOS DE AUTONOMOS TRANSPORTADORES, COMPETENCIA 02/2015. 2000057 20/02/2015 R$ 88,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015. 2000060 24/02/2015 R$ 75,00
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000061 27/02/2015 R$ 31.860,00
REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA CONDUZIR VEICULO DO LEGISLATIVO PARA MANUTENCAO. 2000072 09/02/2015 R$ 115,00
REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO A FORNECEDORES. 2000073 12/02/2015 R$ 115,00