REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000222 |
03/11/2014 |
R$ 602,30 |
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REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000223 |
03/11/2014 |
R$ 360,40 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000224 |
03/11/2014 |
R$ 412,90 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000225 |
03/11/2014 |
R$ 98,80 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000226 |
03/11/2014 |
R$ 8,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC |
0000227 |
05/11/2014 |
R$ 115,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC |
0000228 |
06/11/2014 |
R$ 115,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO EVENTO "BICENTENÁRIO DE ALEIJADINHO", CONFORME RELATÓRIO. |
0000229 |
17/11/2014 |
R$ 750,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO EVENTO "BICENTENÁRIO DE ALEIJADINHO", CONFORME RELATÓRIO. |
0000230 |
17/11/2014 |
R$ 750,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANTENA-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO VEÍCULO DO LEGIS |
0000231 |
19/11/2014 |
R$ 135,00 |
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REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000232 |
20/11/2014 |
R$ 60,00 |
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REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS PARA CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE VEREANÇA |
0000233 |
20/11/2014 |
R$ 2.645,00 |
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REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 200 (UM MIL E DUZENTOS) SALGADOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES EM DATAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS |
0000234 |
20/11/2014 |
R$ 648,00 |
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REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0000235 |
20/11/2014 |
R$ 2.111,20 |
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REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0000236 |
20/11/2014 |
R$ 16.889,60 |
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REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
0000237 |
20/11/2014 |
R$ 3.395,03 |
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REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCORRIDAS SOBRE OS VALORES DOS VEREADORES E SERVIDORES, MÊS DE NOVEMBRO/2014. |
0000238 |
20/11/2014 |
R$ 4.703,12 |
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REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCORRIDAS SOBRE OS VALORES DOS AUTÔNOMOS, MÊS DE NOVEMBRO/2014. |
0000239 |
20/11/2014 |
R$ 845,36 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. |
0000240 |
21/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. |
0000241 |
21/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. |
0000242 |
21/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. |
0000243 |
21/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. |
0000244 |
21/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. |
0000246 |
24/11/2014 |
R$ 88,68 |
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REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. |
0000247 |
25/11/2014 |
R$ 16,21 |
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REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. |
0000248 |
25/11/2014 |
R$ 1,40 |
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REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000249 |
25/11/2014 |
R$ 124,57 |
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REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000250 |
25/11/2014 |
R$ 152,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RELATÓRIO. |
0000251 |
26/11/2014 |
R$ 600,00 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
0000252 |
26/11/2014 |
R$ 110,00 |
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