Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000222 03/11/2014 R$ 602,30
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000223 03/11/2014 R$ 360,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000224 03/11/2014 R$ 412,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000225 03/11/2014 R$ 98,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000226 03/11/2014 R$ 8,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC 0000227 05/11/2014 R$ 115,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNIC 0000228 06/11/2014 R$ 115,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO EVENTO "BICENTENÁRIO DE ALEIJADINHO", CONFORME RELATÓRIO. 0000229 17/11/2014 R$ 750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO EVENTO "BICENTENÁRIO DE ALEIJADINHO", CONFORME RELATÓRIO. 0000230 17/11/2014 R$ 750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANTENA-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO VEÍCULO DO LEGIS 0000231 19/11/2014 R$ 135,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000232 20/11/2014 R$ 60,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS PARA CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO DE VEREANÇA 0000233 20/11/2014 R$ 2.645,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 200 (UM MIL E DUZENTOS) SALGADOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES EM DATAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS 0000234 20/11/2014 R$ 648,00
REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0000235 20/11/2014 R$ 2.111,20
REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0000236 20/11/2014 R$ 16.889,60
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0000237 20/11/2014 R$ 3.395,03
REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCORRIDAS SOBRE OS VALORES DOS VEREADORES E SERVIDORES, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 0000238 20/11/2014 R$ 4.703,12
REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCORRIDAS SOBRE OS VALORES DOS AUTÔNOMOS, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 0000239 20/11/2014 R$ 845,36
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. 0000240 21/11/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. 0000241 21/11/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. 0000242 21/11/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. 0000243 21/11/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. 0000244 21/11/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. 0000246 24/11/2014 R$ 88,68
REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. 0000247 25/11/2014 R$ 16,21
REFERENTE A JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA 10/2014. 0000248 25/11/2014 R$ 1,40
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000249 25/11/2014 R$ 124,57
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000250 25/11/2014 R$ 152,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RELATÓRIO. 0000251 26/11/2014 R$ 600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0000252 26/11/2014 R$ 110,00